G5 | EFD-Contribuições - O que é o registro F100 e onde localizar no sistema?

🎯 Pré-requisitos

• Possuir conta de relacionamento no Connectcont (link para uma nova aba);
• Efetuar o login no sistema G5 (link para uma nova aba).

O que é o registro F100?

O registro F100 faz parte do Bloco F da EFD-Contribuições e é utilizado para informar operações geradoras de receitas, créditos, contribuições e outras operações que não são escrituradas nos blocos específicos de documentos fiscais.

Nesse registro, constam informações como CST de PIS e Cofins, base de cálculo, alíquotas, valores das contribuições ou créditos e identificação do participante, quando aplicável.

Onde localizar o registro F100 no G5?

Primeiramente, se certifique que você atende aos Pré-requisitos citados anteriormente. Caso sim, prossiga com a leitura abaixo:

As informações utilizadas na geração do registro F100 podem ser consultadas nos lançamentos de PIS e Cofins realizados no sistema.

Caminho: Acesse G5 > Escrituração > EFD-Contribuições > Demais Documentos.

Nesta rotina, é possível localizar as operações escrituradas que compõem o registro F100 na EFD-Contribuições.

Como consultar as informações no G5?

• Passo 1: Acesse a rotina Demais documentos e operações.
• Passo 2: Selecione a competência desejada.
• Passo 3: Localize o lançamento que deseja consultar.
• Passo 4: Abra o registro e verifique as informações de PIS e Cofins.

Confira os principais campos exibidos no lançamento:

• Data da operação: período em que a operação foi realizada.
• Participante: identificação da pessoa física ou jurídica vinculada à operação, quando aplicável.
• CST de PIS e Cofins: situação tributária utilizada no lançamento.
• Base de cálculo: valor considerado para o cálculo das contribuições ou créditos.
• Alíquotas: percentuais aplicados à operação.
• Valores de PIS e Cofins: contribuições ou créditos informados no lançamento.

Como localizar o registro F100 no Programa Validador (PVA)?

Após gerar o arquivo da EFD-Contribuições no G5 e importá-lo no Programa Validador e Assinador (PVA), siga os passos:

• Passo 1: Abra a escrituração correspondente à competência desejada.
• Passo 2: Acesse a aba Escrituração.
• Passo 3: Localize o Bloco F – Demais Documentos e Operações.
• Passo 4: Selecione o Registro F100 – Demais Documentos e Operações Geradoras de Contribuição e Créditos.
• Passo 5: Consulte as informações apresentadas e compare com os lançamentos realizados no G5.