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G5 | EFD-Contribuições - O que é o registro D100 e onde localizar as informações no sistema?

Bárbara Pinheiro
Bárbara Pinheiro
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Resumo:

1. Entenda o conceito e a finalidade do Registro D100 no Bloco D da EFD-Contribuições.

2. Saiba onde conferir os dados dos documentos de transporte no G5 Phoenix e no PVA.

 

Ícone com dois retângulos roxos, um grande e um pequeno, representando o produto Escrita Fiscal (antigo G5).

🎯 Pré-requisitos

 

 

O que é o Registro D100?

 

O Registro D100 – Nota Fiscal de Serviço de Transporte (Código 07) e Conhecimentos de Transporte Rodoviário de Cargas (Código 08), de Cargas Avulso (Código 8B), Aquaviário de Cargas (Código 09), Aéreo (Código 10), Ferroviário de Cargas (Código 11) e Eletrônico – CT-e (Código 57) faz parte do Bloco D da EFD-Contribuições.

Esse registro é utilizado para apresentar informações dos documentos fiscais relacionados às operações de transporte, conforme as regras de escrituração do PIS/Pasep e da Cofins.

O Registro D100 permite identificar informações como:

  • Modelo, série e número do documento fiscal;
  • Data de emissão e data da prestação ou aquisição do serviço;
  • Participante vinculado à operação;
  • Valor total do documento;
  • Indicador do tipo de operação;
  • Situação do documento fiscal.

ℹ️ Informações

O Registro D100 identifica o documento fiscal de transporte. O detalhamento dos valores de PIS e Cofins, quando aplicável, é apresentado nos registros filhos, como o D101 e o D105.

 

Como localizar as informações do Registro D100 no G5?

 

Para consultar as informações relacionadas ao Registro D100 no sistema G5, se certifique que você atende aos Pré-requisitos citados anteriormente. Caso sim, prossiga com a leitura abaixo:

 

  • Passo 1: Acesse o menu Escrituração > Notas ICMS/IPI > Lançamentos de Notas Fiscais.
  • Passo 2: Pesquise o documento de transporte correspondente à operação, considerando dados como número, série, modelo e período de escrituração.
  • Passo 3: Abra o documento e verifique os seguintes campos:
    • Modelo do documento fiscal;
    • Número e série;
    • Data de emissão;
    • Data de entrada ou saída, conforme a operação;
    • Participante informado;
    • Valor total do documento;
    • Situação do documento fiscal.
  • Passo 4: Quando aplicável, acesse as informações tributárias do lançamento e confira os dados utilizados na escrituração do PIS e da Cofins, observando os registros correspondentes.
Informações tributárias do lançamento de transporte no G5

⚠️ Atenção

A localização e a apresentação dos campos podem variar conforme o tipo de documento e a rotina utilizada para sua escrituração no G5.

 

Como localizar o Registro D100 na EFD-Contribuições?

 

O Registro D100 faz parte do Bloco D da EFD-Contribuições e apresenta informações dos documentos fiscais relacionados aos serviços de transporte. Para localizar o registro no Programa Validador e Assinador (PVA), siga os passos:

  • Passo 1: Acesse o Programa Validador e Assinador (PVA) da EFD-Contribuições.
  • Passo 2: Abra a escrituração correspondente ao período desejado.
  • Passo 3: Acesse a opção de visualização da escrituração.
  • Passo 4: Localize o Bloco D – Documentos Fiscais II (Serviços).
  • Passo 5: Selecione o Registro D100 para consultar os documentos de transporte informados.
Estrutura do Bloco D no PVA da EFD-Contribuições
Lista de documentos do Registro D100 no PVA da EFD-Contribuições

⚠️ Atenção

Caso o Registro D100 não seja apresentado, verifique se existem documentos fiscais de transporte escriturados no período e se foram incluídos corretamente na geração do arquivo da EFD-Contribuições.

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