Resumo:
1. Compreenda o motivo do erro no Registro 0450 ao validar a EFD-Contribuições no PVA.
2. Aprenda a localizar e corrigir o código da informação complementar no sistema G5.
🎯 Pré-requisitos
- Possuir conta de relacionamento no Connectcont (link para uma nova aba);
- Efetuar o login no sistema G5 (link para uma nova aba).
O que significa esse erro?
O erro ocorre durante a validação no PVA da EFD-Contribuições quando o campo COD_INF (Código da Informação Complementar) do Registro 0450 não foi preenchido.
O Registro 0450 identifica códigos e descrições das informações complementares dos documentos fiscais escriturados. As causas principais são:
- Código da informação complementar não informado;
- Informação complementar cadastrada sem código de identificação;
- Arquivo da EFD-Contribuições gerado com o campo COD_INF em branco.
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⚠️ Atenção Quando o Registro 0450 for gerado, o campo COD_INF deve conter um código válido vinculado à informação complementar. |
Passo a passo
Primeiramente, se certifique que você atende aos Pré-requisitos citados anteriormente. Caso sim, prossiga com a leitura abaixo:
- Passo 1: No relatório de erros da EFD-Contribuições no PVA, identifique a ocorrência do Registro 0450 relacionada ao campo COD_INF e localize a nota fiscal correspondente.
- Passo 2: No sistema G5, acesse Escrituração > Notas ICMS/IPI > Lançamentos de Notas Fiscais e abra a nota fiscal com erro para conferência.
- Passo 3: Dentro do lançamento da nota fiscal, acesse a aba Complemento. NF/Demais informações > Informações complementares.
- Passo 4: Verifique se o documento possui informações complementares e se o respectivo código está preenchido. Caso esteja sem código, preencha o código correspondente no cadastro ou lançamento.
Ao ajustar as informações, verifique os campos aplicáveis à sua operação:
- Processo Referenciado: dados do processo administrativo ou judicial vinculado à operação;
- Dcto. Arrec. Referenciado: informações do documento de arrecadação vinculado;
- Docto. Fiscal Referenciado: dados do documento fiscal referenciado;
- Cupom Fiscal Referenciado: informações do cupom fiscal da operação;
- CF-e Referenciado: dados do Cupom Fiscal Eletrônico referenciado.
- Passo 5: Após corrigir as notas, acesse Guias > Exportação > EFD-Contribuições, informe a empresa e o período e gere novamente o arquivo TXT.
- Passo 6: Importe o novo arquivo no PVA da EFD-Contribuições e execute a validação para confirmar a correção.
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ℹ️ Informações Caso a mensagem continue sendo apresentada, confirme se existem outras notas com informações complementares sem código e verifique se o arquivo importado no validador corresponde à exportação mais recente gerada no G5. |
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