Folha | Crédito do trabalhador (eConsignado) - Como tratar provisões e descontos após a quitação

🎯 Pré-requisitos

• Possuir conta de relacionamento no Connectcont (link para uma nova aba);
• Estar logado no sistema Folha.

Quando utilizar este procedimento

Utilize este procedimento quando houver quitação de um empréstimo eConsignado, mas a provisão ou o desconto continuar aparecendo no cálculo do adiantamento salarial, nas férias ou na folha mensal.

O procedimento varia conforme o cálculo:

• Adiantamento salarial: utilize o Evento 336 com valor zero para zerar a provisão.
• Férias: importe um evento de usuário para substituir o evento 337 e realize o lançamento com valor zero.
• Folha mensal: confira os lançamentos do eConsignado e exclua aqueles que não devam permanecer ativos.

Por que o eConsignado continua aparecendo após a quitação?

A importação das informações do eConsignado para o Folha segue o cronograma do Portal Emprega Brasil, ocorrendo entre os dias 21 e 26 de cada mês. Os valores importados destinam-se aos descontos da competência seguinte.

Se o colaborador quitar o empréstimo após essa importação, a informação não é atualizada automaticamente nos registros já importados. Por esse motivo, a cobrança ou provisão pode continuar aparecendo.

Exemplo prático:

Considere uma importação realizada em setembro de 2026 para descontos em outubro de 2026:

• De 21 a 26/09: a empresa importa os lançamentos para a competência 10/2026.
• Após a importação: o funcionário informa que quitou o empréstimo.
• Em outubro: ao calcular o adiantamento, as férias ou a folha mensal, o sistema utiliza o lançamento previamente importado.

Cenário 1: Como zerar a provisão no adiantamento salarial (evento 336)

Primeiramente, certifique-se de que você atende aos Pré-requisitos citados anteriormente. Caso sim, prossiga com a leitura abaixo:

Para zerar a provisão do eConsignado no adiantamento salarial, lance o evento 336 – Prov. desc. eConsignado (adiant.) com valor zerado.

• Passo 1: Acesse Lançamentos > Automáticos > Por funcionário.
• Passo 2: Selecione a opção de lançamento de evento fixo.
• Passo 3: Clique em Novo.
• Passo 4: Selecione o Evento 336 – Prov. desc. eConsignado (adiant.).
• Passo 5: Informe o valor 0,00.
• Passo 6: Preencha os campos Data início e Data fim com o período em que a provisão deve ser zerada.
• Passo 7: Clique em Gravar.
• Passo 8: Recalcule o adiantamento salarial.
• Passo 9: Confira o recibo para certificar-se de que a provisão foi zerada.

Cenário 2: Como zerar a provisão nas férias (evento 337)

Para zerar a provisão de férias, importe um evento de usuário que substitua o evento 337 e lance-o com valor zero.

Etapa 1: Importar o evento de usuário

• Passo 1: Baixe o arquivo de configuração acessando Zerar evento 337 (link para uma nova aba) no computador.
• Passo 2: No Folha, acesse Arquivos > Eventos > Eventos usuário.
• Passo 3: Clique em Importar evento.
• Passo 4: Selecione o arquivo .JSON salvo e confirme a importação.
• Passo 5: Na tela Alteração de Evento Usuário, confira as informações e confirme o cadastro.

Etapa 2: Lançar o evento com valor zero para o funcionário

• Passo 1: Acesse Lançamentos > Automáticos > Por funcionário > Evento fixo.
• Passo 2: Selecione o funcionário desejado.
• Passo 3: Adicione o evento importado na etapa anterior.
• Passo 4: Informe o valor 0,00.
• Passo 5: Preencha o campo Data de início referente ao período do cálculo.
• Passo 6: Clique em Gravar.

Etapa 3: Recalcular as férias

Após concluir os passos acima, reprocesse as férias e confira o recibo para validar a exclusão da provisão.

Cenário 3: Como ajustar lançamentos do eConsignado na folha mensal

Se o desconto continuar na folha mensal após a quitação, verifique e remova registros com datas posteriores à liquidação do empréstimo.

• Passo 1: Acesse Lançamentos > Automáticos > Por funcionário.
• Passo 2: Clique em eConsignado.
• Passo 3: Selecione o funcionário.
• Passo 4: Localize lançamentos com datas posteriores à quitação do empréstimo.
• Passo 5: Selecione o registro indevido e clique em Excluir.
• Passo 6: Retorne ao cálculo da folha de pagamento e reprocesse a folha.

Anexos do artigo

• Zerar_Evento 337.json787 bytes