Resumo:
1. Como cadastrar o ajuste a débito do e-CredAc nos registros E111 e E112 no G5.
2. Como exportar a EFD ICMS/IPI, transferir o arquivo na Nuvem e validar no PVA.
🎯 Pré-requisitos
- Possuir conta de relacionamento no Connectcont (link para uma nova aba);
- Estar logado no sistema G5;
- Possuir autorização e validação prévia do e-CredAc pela SEFAZ-SP.
Primeiramente, certifique-se de que você atende aos Pré-requisitos citados anteriormente. Caso sim, prossiga com a leitura abaixo:
Após a realização do pedido do e-CredAc e validação pela SEFAZ-SP, efetue o ajuste correspondente na apuração do ICMS. Quando for necessário registrar um ajuste a débito, siga o procedimento abaixo para gerar os registros E111 e E112 na EFD ICMS/IPI.
Passo a passo
- Passo 1: Acesse Cadastro > Outros Valores Mensais. Em seguida, clique na aba Res. Apur. ICMS/ICMS ST, selecione o campo Débitos (em Crédito) e clique em Novo para incluir o lançamento.
- No campo Cod. SPED, pressione Ctrl + Enter e selecione o código adequado à operação fiscal com duplo clique.
- No campo Código, pressione Ctrl + Enter para abrir a tela de fundamentos legais e selecione o código desejado com duplo clique.
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⚠️ Atenção Caso o código necessário não esteja disponível para seleção, acesse Cadastro > Repositório de Tabelas SPED, atualize as tabelas e retorne ao lançamento. |
- Preencha os campos do ajuste:
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Cód. SPED | Código de ajuste correspondente à operação. |
| Código | Código aplicável à utilização ou apropriação do crédito acumulado. |
| Fund. Legal | Apresentado conforme o código selecionado. |
| Frase | Descrição correspondente ao lançamento. |
| Partida / C. Partida | Conta contábil para integração com o módulo Contábil, quando aplicável. |
| Hist. | Histórico contábil, quando aplicável. |
| Valor | Valor da operação conforme autorização da SEFAZ-SP. |
- Após preencher os dados, clique em Gravar.
- Passo 2: Ainda no lançamento do E111, posicione no campo Inf. Adic. e pressione Ctrl + Enter. Clique em Novo, informe o número no campo Visto eletrônico (disponibilizado pela SEFAZ-SP) e o Valor. Clique em Gravar.
- Confira em Mensal > Apuração de ICMS se os valores constam devidamente registrados.
- Passo 3: Acesse Guias > Exportar SPED ICMS/IPI. Selecione a empresa e o período, confira os parâmetros e o diretório de destino e clique em Exportar.
- Passo 4: Acesse o ambiente Web da Contmatic e clique em Acessar Sistemas > Alimentar Robô. Navegue até Meu Computador > Servidor Contmatic > Phoenix, abra a pasta onde o arquivo foi gerado, copie o arquivo com Ctrl + C e cole em seu computador com Ctrl + V.
- Passo 5: Abra o PVA da EFD ICMS/IPI, importe o arquivo e execute a validação. Confira se os registros E111 e E112 constam validados sem inconsistências.
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ℹ️ Informações A geração do SPED ICMS/IPI não substitui os procedimentos de solicitação e autorização do crédito acumulado no sistema e-CredAc da SEFAZ-SP. Os valores e códigos apresentados são ilustrativos. |
Legislação
"Artigo 20 da Portaria SRE nº 65/2023 - Disciplina a apropriação e a utilização do crédito acumulado do ICMS no Estado de São Paulo."
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