G5 | EFD-Contribuições | Erro nos registros C181 e C185 - Código inválido. Utilizar código da "tabela de códigos situação tributária do(a) Pis/Pasep (Cofins)"

🎯 Pré-requisitos

• Possuir conta de relacionamento no Connectcont (link para uma nova aba);
• Efetuar o login no sistema G5 (link para uma nova aba).

Inconsistência apresentada no PVA

Ao validar o arquivo da EFD-Contribuições no Programa Validador e Assinador (PVA), pode ser exibida a seguinte validação:

• Registro: C181/C185
• Campo: CST_PIS / CST_COFINS
• Mensagem: Para operações de saída, o CST deve ser preenchido com os valores 01 a 49 ou 99.

Essa ocorrência indica que, no item de uma nota fiscal de saída, o Código de Situação Tributária (CST) do PIS ou da COFINS está em branco ou com código não permitido para operações de saída. Para saídas, o PVA aceita apenas códigos de 01 a 49 ou 99.

Passo a passo

Primeiramente, se certifique que você atende aos Pré-requisitos citados anteriormente. Caso sim, prossiga com a leitura abaixo:

• Passo 1: Acesse o menu G5 > Escrituração > Notas ICMS/IPI > Lançamentos de Notas Fiscais.
• Passo 2: Clique em Acha Nota e localize a nota fiscal indicada na validação do PVA.
• Passo 3: Acesse a aba Impostos > Itens.
• Passo 4: Confira os campos CST PIS e CST COFINS nos itens do documento fiscal.
• Passo 5: Caso o campo esteja vazio ou com código incorreto, posicione o cursor sobre o campo CST e pressione Ctrl + Enter para consultar a tabela de opções disponíveis.

• Passo 6: Selecione o CST correspondente ao enquadramento tributário da operação e clique em Gravar para salvar a nota fiscal.

Procedimentos após o ajuste

Para atualizar as informações na apuração e refletir as alterações na geração do arquivo, execute as etapas a seguir:

• Passo 1: Acesse G5 > Auxiliar > Reorganização de Saldos e conclua a reorganização.
• Passo 2: Gere um novo arquivo da EFD-Contribuições.
• Passo 3: Importe o arquivo gerado no PVA e execute uma nova validação.