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G5 | EFD ICMS/IPI - Erro no registro C170: Registro filho obrigatório não informado

Bárbara Pinheiro
Bárbara Pinheiro
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Resumo:

1. O erro C170 no PVA ocorre quando itens fiscais não são identificados no arquivo EFD ICMS/IPI. 

2. Confira a nota e os produtos no G5, complete cadastros, reorganize saldos e gere novamente o arquivo no diretório padrão.

 

Ícone com dois retângulos roxos, um grande e um pequeno, representando o produto Escrita Fiscal (antigo G5).

🎯 Pré-requisitos

 

 

Erro apresentado no PVA

 

Ao validar o arquivo da EFD ICMS/IPI no Programa Validador e Assinador (PVA), poderá ser apresentada a seguinte mensagem:

Tabela indicando mensagem de erro de validação do EFD ICMS/IPI devido à ausência do registro filho obrigatório C170.

Registro: C170

Campo: C170

Mensagem: Registro filho obrigatório não informado.

Essa ocorrência indica que o arquivo da EFD ICMS/IPI não apresenta o registro C170 exigido para determinado documento fiscal.

 

Por que acontece?

 

O erro pode ocorrer quando os itens da nota fiscal não são identificados corretamente durante a geração do arquivo SPED.

Entre as possíveis causas estão:

  • Itens não informados ou não reconhecidos no lançamento da nota fiscal;
  • Informações incompletas no cadastro dos produtos;
  • Necessidade de reorganizar os saldos e atualizar os dados dos itens;
  • Utilização da versão antiga da tela de lançamentos fiscais;
  • Geração do arquivo SPED fora do diretório padrão do ambiente nuvem;
  • Importação de um arquivo anterior no programa validador.

 

Como resolver?

 

Primeiramente, certifique-se de que você atende aos Pré-requisitos citados anteriormente. Caso sim, prossiga com a leitura abaixo:

Para corrigir, identifique a nota fiscal que apresenta a ocorrência, confira os itens no G5, reorganize os saldos e gere novamente o arquivo da EFD ICMS/IPI.

Passo 1

Identifique a nota fiscal que apresenta o erro

No PVA da EFD ICMS/IPI:

  1. Acesse a relação de erros apresentados na validação;
  2. Clique na ocorrência referente ao registro C170;
  3. Identifique o número da nota fiscal relacionada ao erro;
  4. Anote o número do documento para realizar a conferência no G5.
Passo 2

Confira os itens da nota fiscal no G5

Acesse a rotina de lançamentos fiscais no G5.

  1. Localize o documento pelo número, utilizando o ícone Buscar número da nota;
  2. Ao localizar a nota fiscal, clique em Editar;
  3. Acesse a opção Itens, utilizando o comando ctrl + enter;
  4. Verifique se os produtos estão informados corretamente;
  5. Confira os dados fiscais e cadastrais dos itens.

Caso esteja utilizando a tela antiga de lançamentos, clique em Testar versão beta para acessar a nova versão.

Localize novamente a nota fiscal e confira se as informações da capa e dos itens estão sendo apresentadas corretamente.

Passo 3

Confira o cadastro dos produtos

Caso os itens estejam informados na nota fiscal, mas não sejam apresentados no arquivo SPED, verifique os respectivos cadastros.

Confira principalmente:

  • Código e descrição do produto;
  • Grupo do item;
  • Tipo do item;
  • Informações fiscais necessárias à escrituração.

Se identificar informações incompletas, realize os ajustes necessários e grave novamente o cadastro.

Telas do sistema fiscal destacando a verificação de lançamentos da nota e os detalhes dos itens cadastrados no registro C170.

Depois, retorne à nota fiscal, confira os itens e grave novamente o lançamento.

Se o campo Item não estiver devidamente preenchido, poderá preencher o campo item devidamente cadastrado em G5> Cadastro> Itens> Cadastro.

Confirme mais informações sobre cadastro de itens pelo auto atendimento: 

Passo 4

Reorganize saldos após ajustes

Após realizar as correções nos lançamentos fiscais, é importante reorganizar os saldos para atualizar as informações no sistema G5.

  1. Acesse G5 > Auxiliar > Reorganizar saldos;
  2. Selecione a empresa e o período correspondente aos ajustes realizados;
  3. Execute o processo de reorganização dos saldos;
  4. Aguarde a conclusão do processamento.
Passo 5

Gere novamente o arquivo da EFD ICMS/IPI

Acesse: G5 > Guias > Exportar SPED ICMS/IPI

  1. Selecione a empresa e o período de referência;
  2. Mantenha o diretório padrão de geração do arquivo no ambiente nuvem;
  3. Exclua o arquivo anterior da pasta de destino, preservando uma cópia de segurança quando necessário;
  4. Gere novamente o arquivo SPED;
  5. Localize o novo arquivo TXT e copie-o para o computador, caso necessário.

Evite alterar o diretório padrão de geração do arquivo, pois isso pode ocasionar falhas ou dificultar a identificação do arquivo correto.

O registro C170 detalha os itens dos documentos fiscais e deve ser conferido de acordo com as informações escrituradas no G5. 

Sua apresentação no arquivo depende do tipo de documento e das regras do leiaute da EFD ICMS/IPI.

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