Admissão preliminar e completa de funcionários

🎯 Pré-requisitos

• Possuir conta de relacionamento no Connectcont (link para uma nova aba);
• Efetuar o login no sistema Folha (link para uma nova aba). 

Ao realizar admissão do funcionário, é necessário cadastrá-lo para envio das informações trabalhistas ao eSocial dentro do prazo, e caso esteja incompleto ou incorreto pode gerar inconsistências ou erros nos eventos S-2190 (Admissão Preliminar) ou S-2200 (Admissão Completa).

Quando utilizar:

Como realizar o cadastro de funcionários (admissão)

Para iniciar o cadastro de um novo funcionário, acesse o menu Arquivos → Funcionários → Funcionários → Admissão Completa

Irá abrir uma nova janela mostrando a lista de funcionários ativos existentes.

Em seguida, clique no botão Inserir para iniciar o cadastro do novo colaborador.

Campos iniciais do cadastro de funcionário

• Código do funcionário: Somente teclar enter/tab ou selecione o campo "Nome" para que o sistema traga automaticamente o ultimo código disponível;
• Nome do funcionário;
• Data de admissão;
• Transferência entrada: deve preencher de forma manual quando o funcionário transferido venha de outra base, senão deve utilizar a rotina transferência de funcionários (link para uma nova aba);
• Rescisão: este campo só deve ser preenchido em casos de desligamento, gerando o cálculo da rescisão, o sistema preenche de forma automática;
• Escolha o tipo de admissão:
  • Admissão preliminar (S-2190)
  • Admissão completa (S-2200)

Aba Dados Cadastrais

Nesta aba deve preencher as informações básicas e obrigatórias do colaborador, que serão utilizadas para o envio ao eSocial.

Endereço: Informe o CEP e clique em buscar, o sistema preenche automaticamente os dados existentes no CEP, sendo necessário complementar:

• Número da residência
• Complemento, caso exista;
• Caso seja um CEP único para município, deve preencher os outros campos de forma manual.

Foto: Caso deseje, pode inserir a foto do funcionário, previamente salva em formato jpeg:

• Clique em definir foto > abrir;
• Selecione o arquivo jpeg no local que está salvo > Abrir.

Filiação: Preencha os dados de filiação do colaborador, informando o nome dos pais.

Matrícula eSocial: A matrícula utilizada para identificação do trabalhador no eSocial pode ser definida de duas formas:

• Manual – digitada diretamente no cadastro do funcionário; 
• Automática – gerada conforme a configuração dos parâmetros por empresa, e caso tenha dúvidas consulte o artigo Configuração por empresa (link para uma nova aba).

Dados pessoais (obrigatórios para eSocial):

• Sexo; 
• Estado Civil; 
• Data de Nascimento; 
• Raça/Cor; 
• País de Origem; 
• Código do Município.

Dados pessoais (obrigatórios em outras situações):

• E-mail: necessário para envio de arquivos através do Contador Online;
• Telefone: é necessário para gerar o arquivo de seguro-desemprego.

Deficiência: Só deve ser preenchido caso o colaborador possua algum tipo de deficiência.

Divisão: Preencha este campo apenas se a empresa utilizar divisão estrutural interna:

• Local (definindo no cadastro, este local irá sair em documentos como contrato de trabalho);
• Departamento; 
• Setor; 
• Seção.

Observação: A divisão por departamento, setor ou seção, será utilizada na emissão da folha de pagamento com quebra.

Aba Dados Contratuais

Nesta aba são preenchidas todas as informações relacionadas ao contrato de trabalho, e serão utilizadas para o cálculo da folha de pagamento e envio das informações ao eSocial.

Dados Sindicais: Clique no botão 3 pontinhos (...) para abrir a janela e preencha: 

• Sindicato: Informe o sindicato ao qual o colaborador está vinculado;
• Categoria Normativa: Campo essencial se houver lançamentos relacionados ao sindicato e quando houver pagamento de folha complementar;

• Tipo Tributação:  Campo que define o desconto de contribuição sindical anual

  1. Já contribui este ano;

  2. Desconta sindical mês admissão;

  3. Desconta sindical mês subsequente à admissão;

  4. Não desconta sindical (contador).

  Observação: A opção 4 deve ser utilizada nos casos que o funcionário não deseja recolher a contribuição sindical.

• Matrícula Filiação: Preencha caso o funcionário seja filiado ao sindicato.

Dados Salariais: 

• Forma de Pagto.: Define o tipo de pagamento

1. Mensalista;
2. Horista;
3. Comissionado, consulte os artigos Cadastro de funcionário comissionado puro (link para uma nova aba) e Cadastro de funcionário comissionado misto (link para uma nova aba);
4. Tarefeiro (recebe por tarefa, necessário o cadastro em tabelas > salário tarefa);
5. Docente mensalista, consulte o artigo Cadastro de funcionário docente mensalista (link para uma nova aba);
6. Docente aulista, consulte o artigo Cadastro de funcionário docente aulista (link para uma nova aba).

• Tipo Contrato: Preencher com o tipo de contrato de trabalho (link para uma nova aba);
• Salário: Informe o valor do salário contratual, conforme a forma de pagamento definida.
• Horas Semanais: Total de horas semanais definida em contrato; 
• Horas Mensais: Sistema preenche automaticamente conforme o campo horas semanais (total de horas x 5 semanas) 

• Regime Jornada: 

  1. Submetidos a horário de trabalho (Cap. II da CLT);

  2. Atividade externa especificada no Inciso II do Art. 62 da CLT;

  3. Funções especificadas no Inciso II do Art. 62 da CLT;

  4 - Teletrabalho, previsto no Inciso II do Art. 62 da CLT.

• Cálculo Férias/13º (Aulista): Campo específico para docente aulista, utilizado como base para cálculo de férias e 13º salário.

Experiência: Preencha quando o contrato tiver data prevista para término.

• Qtd. Dias: Quantidade de dias do primeiro período; 
• Término: Data prevista para fim do contrato; 
• Qtd. Dias Prorrogação: Se houver prorrogação, informe a quantidade, somente quando fizer a renovação do primeiro período; 
• Término Prorrogação: Data prevista para final da prorrogação.

Exame Médico:

• Data: Data de realização do ASO admissional; 
• Validade: Preencha em meses, esse campo irá alimentar o relatório de vencimentos. 

Dados Bancários: Preencha se o pagamento dos salários utilizar a integração bancária, caso não utilize é opcional.

• Banco e Agência: Selecione conforme o cadastro de bancos; 
• Tipo de Conta: Selecione o tipo de conta que funcionário possui para recebimento do salário; 
• Conta: Ao informar a conta, se houver dígito, separe utilizando o hífen (-)

Dependentes: Não preencher, pois esse campo será alimentado conforme o cadastro de dependentes e e beneficiários (link para uma nova aba).

Outros Dados

• Indicativo Admissão:

1. Normal;
2. Decorrente de Ação Fiscal;
3. Decorrente de decisão judicial, quando houver processo trabalhista que impacte na admissão

• Processo: Ao preencher o indicativo de admissão na opção 3, deve informar o número do processo.
• Cargo: Preencha com data, motivo da alteração e selecione o cargo.
  • Descrição das atividades: Clique em personaliza, caso realize envio de informações dos eventos relacionados ao SST. 
• Horário: Preencha com data inicio e selecione o horário de trabalho que funcionário realiza, é obrigatório somente quando o tipo de jornada estiver na opção 1.

Reintegração: Irá preencher somente quando funcionário foi desligado e houver a reintegração.

• Tipo: Indicar se a reintegração é judicial ou administrativa;
• Processo: Se for judicial, preencha com o número do processo;
• Efeito Retorno / Efeito Reintegração: Definidos conforme determinação legal. 
• Rescisão: Informar caso haja rescisão vinculada ao processo. 
• Pagamento em Juízo: Marcar se o pagamento for realizado judicialmente.

Aba Dados Oficiais

Nesta aba irá preencher informações complementares do colaborador, dados relacionados ao FGTS, instrução, nacionalidade e situações específicas como naturalização ou transferências.

 Dados Complementares:

• Nacionalidade: Informe a nacionalidade do colaborador, caso estrangeiro, irá habilitar os campos para preenchimento: Tempo de Residência, Portaria Naturalização, Data Naturalização, Data Chegada.  
• Grau de Instrução: Informe o nível de escolaridade do colaborador.
• Formação Acadêmica: Campo opcional para detalhar formação superior.

• Vínculo Empregado: Informar o tipo de vínculo de trabalho

  Código	Tipo
  10	Trabalhador urbano vinculo empregador pessoa jurídica por contrato de trabalho regido pela CLT, por prazo indeterminado
  15	Trabalhador urbano vinculo empregador pessoa física por contrato de trabalho regido pela CLT, por prazo indeterminado
  20	Trabalhador rural vinculo empregador pessoa jurídica por contrato de trabalho regido pela CLT, por prazo indeterminado
  25	Trabalhador rural vinculo empregador pessoa fisica por contrato de trabalho regido pela CLT, por prazo indeterminado
  30	Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (Federal, estadual e municipal) e militar
  35	Servidor público não-efetivo (demissivel ad nutum ou admitido por legisl. especial, não regido pela CLT)
  40	Trabalhador avulso (Trab. Adm. pelo sind. da categ) p/ o qual dev. depos. de fgts, lei n. 5480 10.08.68
  50	Trabalhador temporário, regido pela Lei 6.019, de 03.01.74
  55	Jovem Aprendiz
  60	Trabalhador urbano vinculo empregador pessoa jurídica por contrato de trabalho regido pela CLT, por tempo determinado ou obra
  65	Trabalhador urbano vinculo empregador pessoa fisica por contrato de trabalho regido pela CLT, por tempo determinado ou obra
  70	Trabalhador rural vinculo empregador pessoa jurídica por contrato de trabalho regido pela CLT, por tempo determinado ou obra
  75	Trabalhador rural vinculo empregador pessoa fisica por contrato de trabalho regido pela CLT, por tempo determinado ou obra
  80	Diretor sem vínculo empregatício para o qual a empresa/entidade tenha optado pelo recolhimento de FGTS
  90	Contrato de trabalho por prazo determinado, regido pela lei 9601/98 de 21.01.98

• Alvará: Marque se o colaborador possui alvará aplicável ao cargo.

FGTS

• Código Admissão: 

1 - Diretor não empregado;

2 - Trabalhador rural;

3 - Jovem aprendiz;

9 - Outros;

10 - Dirigente sindical

• Nro. Conta: Número da conta do FGTS (campo não obrigatório);
• Opção: Informe a data de admissão (obrigatório para SEFIP);
• Ocorrência:  Clique nos três pontinhos (...) → selecione Inserir → informe a data e o grau de risco, lembrando que irá impactar no cálculo previdênciário patronal.

1 - Não exposição a agente nocivo

2 - Exposição a agente nocivo (Aposent. Exp. 15 Anos)

3 - Exposição a agente nocivo (Aposent. Exp. 20 Anos)

4 - Exposição a agente nocivo (Aposent. Exp. 25 Anos)

5 - Não exposição a agente nocivo (Mais de um vínculo)

6 - Exposição a agente nocivo (Aposent. Exp. 15 Anos) (Mais de um vínculo)

7 - Exposição a agente nocivo (Aposent. Exp. 20 Anos) (Mais de um vínculo)

8 - Exposição a agente nocivo (Aposent. Exp. 25 Anos) (Mais de um vínculo)

9 - Empregadores cuja atividade não exponha seus trabalhadores a agentes nocivos

• Gravar

Transferência – Entrada / 1° Emprego / Reemprego / Reintegração

• CAGED:

  10 - Admissão de empregado no 1º emprego;

  20 - Admissão de empregado com emprego anterior;

  35 - Reintegração;

  70 - Transferência de entrada

Esses campos só serão habilitados quando preencher a data transferência entrada.

Observação: Para empresas que estão na mesma base deve utilizar a rotina Transferência de funcionários (link para uma nova aba), caso esteja vindo de outra base de dados, siga com o preenchimento manual dos campos

• SEFIP
• RAIS
• eSocial

Transferência – Saída: Esses campos são preenchidos de forma automática ao realizar a rotina transferência de funcionários.

Transferência Vínculo Anterior: No caso de transferência de entrada, preencha com os dados da empresa anterior (empresa origem).

Transferência Destino – Empresa Externa: Estes campos são preenchidos de forma automática pela rotina transferência de funcionários, quando houver.

Aba Documentos e Documentos Complementares

Documentos:

Preencha com a numeração dos documentos obrigatórios para envio ao eSocial:

• CPF;
• CTPS física ou digital: ao selecionar a opção digital o sistema preenche automaticamente com mesma numeração do CPF;
• PIS (obrigatório até abril/2024, após implementação do FGTS digital deixou de ser necessário);
• Demais documentos não são obrigatórios para envio ao eSocial, mas importante verificar se a função exercida não exige determinado documento, por exemplo, motorista é obrigatório possuir CNH dentro da validade. 

Documentos Complementares:

Esta aba é destinada ao preenchimento de outros documentos como registro em conselho de classe, passaporte, entre outros.

Observações: Preencher, quando for o caso, com observações importantes ao contrato de trabalho, lembrando que este campo é alimentado no eSocial e CTPS digital.

Aba Outros

Nome social: Este campo deve ser preenchido pelo nome que a pessoa se identifica e deseja ser chamada, diferente do nome civil (registrado em documentos). Seu uso é voltado principalmente para garantir o reconhecimento da identidade de gênero, evitando constrangimentos.

Campos Informações sobre imóvel, Vínculo anterior e Aposentadoria, são de preenchimento opcional, quando aplicável.

Moléstia grave: Este campo, quando aplicável, deve ser preenchido para fins de isenção de imposto de renda.

Aba Temporário

Esta aba será habilitada para preenchimento quando o tipo de trabalho for a opção 3 - temporário.

Motivo: Selecione qual motivo que gerou a contratação temporária.

1. Necessidade de substituição transitória de pessoa permanente;
2. Demanda complementar de serviço.

Tipo de inclusão:

1. Locais sem filiais;
2. Estudo de mercado;
3. Contratação superior a 3 meses.

Justificativa contratação: Espaço para detalhar o motivo da contratação temporária.

Justificativa prorrogação: Caso haja prorrogação do contrato, deve detalhar também o motivo que gerou a prorrogação.

Colaborador substituído: Caso o motivo da contratação seja opção 1, deve informar qual o colaborador que será substituído.